| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460573 | 001-003-0001247 | ₲ 9.440.973 | ₲ 8.807.226 | 13-05-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460573 | 001-002-0022416 | ₲ 10.484.271 | ₲ 9.780.490 | 13-05-2025 | Ver Detalle del Pago |