Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0027823
Monto de la Factura
₲ 8.660.612
Nro. Solicitud de Transferencia
21279
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.079.249
Retención DNCP
₲ 30.233
Retención IVA
₲ 236.199
Retención Renta
₲ 314.931
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251120
Monto Contrato
₲ 189.815.343
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.124.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.124.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460573
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS CANON PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3