Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0027822
Monto de la Factura
₲ 2.780.294
Nro. Solicitud de Transferencia
197688
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.593.660
Retención DNCP
₲ 9.706
Retención IVA
₲ 75.826
Retención Renta
₲ 101.102
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251120
Monto Contrato
₲ 189.815.343
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.124.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.124.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460573
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS CANON PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3