| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 457828 | 001-002-0000765 | ₲ 8.934.342 | ₲ 8.364.000 | 20-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 457828 | 001-002-0000760 | ₲ 16.599.172 | ₲ 15.526.061 | 20-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 457828 | 001-002-0000759 | ₲ 15.900.981 | ₲ 14.886.170 | 20-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 457828 | 001-002-0000763 | ₲ 49.970.005 | ₲ 46.615.655 | 15-04-2025 | Ver Detalle del Pago |