Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000768
Monto de la Factura
₲ 216.585.262
Nro. Solicitud de Transferencia
73048
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.046.484
Retención DNCP
₲ 756.079
Retención IVA
₲ 5.906.871
Retención Renta
₲ 7.875.828
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250550
Monto Contrato
₲ 742.727.846
Total Pagado por el Contrato
₲ 603.875.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 603.875.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457828
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES- AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2