Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000763
Monto de la Factura
₲ 49.970.005
Nro. Solicitud de Transferencia
36477
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.615.655
Retención DNCP
₲ 174.441
Retención IVA
₲ 1.362.818
Retención Renta
₲ 1.817.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250550
Monto Contrato
₲ 742.727.846
Total Pagado por el Contrato
₲ 603.875.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 603.875.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457828
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES- AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2