| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 457828 | 002-001-0000266 | ₲ 5.836.200 | ₲ 5.496.262 | 19-05-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 457828 | 002-001-0000263 | ₲ 2.208.800 | ₲ 2.164.234 | 19-05-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 457828 | 002-001-0000261 | ₲ 2.380.000 | ₲ 2.306.436 | 15-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 457828 | 002-001-0000260 | ₲ 913.000 | ₲ 909.535 | 15-04-2025 | Ver Detalle del Pago |