Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000280
Monto de la Factura
₲ 13.073.600
Nro. Solicitud de Transferencia
90728
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.196.004
Retención DNCP
₲ 45.639
Retención IVA
₲ 356.553
Retención Renta
₲ 475.404
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250552
Monto Contrato
₲ 27.261.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.762.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.762.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457828
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES- AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2