Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000263
Monto de la Factura
₲ 2.208.800
Nro. Solicitud de Transferencia
55935
Fecha Solicitud de Transferencia
06-05-2025
Fecha de la Transferencia
19-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.164.234
Retención DNCP
₲ 8.352
Retención IVA
₲ 36.214
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250552
Monto Contrato
₲ 27.261.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.876.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.876.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457828
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES- AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2