Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000266
Monto de la Factura
₲ 5.836.200
Nro. Solicitud de Transferencia
55941
Fecha Solicitud de Transferencia
06-05-2025
Fecha de la Transferencia
19-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.496.262
Retención DNCP
₲ 21.151
Retención IVA
₲ 98.468
Retención Renta
₲ 220.319
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250552
Monto Contrato
₲ 27.261.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.876.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.876.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457828
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES- AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2