Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 459624 001-002-0005809 ₲ 24.062.600 ₲ 22.447.343 01-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 459624 001-002-0005615 ₲ 3.664.600 ₲ 3.418.605 02-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 459624 001-002-0005723 ₲ 2.000.300 ₲ 1.938.763 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 459624 001-002-0005669 ₲ 3.028.000 ₲ 2.934.848 24-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 459624 001-002-0005660 ₲ 13.020.000 ₲ 12.146.002 24-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 459624 001-002-0005645 ₲ 2.999.600 ₲ 2.906.885 17-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 459624 001-002-0005613 ₲ 4.306.000 ₲ 4.016.950 10-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 459624 001-002-0005614 ₲ 4.720.000 ₲ 4.403.160 13-05-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 459624 001-002-0005607 ₲ 1.777.000 ₲ 1.657.715 13-05-2025 Ver Detalle del Pago
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