Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005839
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160338
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.744.625
Retención DNCP
₲ 6.284
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251021
Monto Contrato
₲ 143.578.198
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.950.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.950.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459624
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y ARREGLOS FLORALES - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3