Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005891
Monto de la Factura
₲ 2.971.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39621
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.771.566
Retención DNCP
₲ 10.371
Retención IVA
₲ 81.027
Retención Renta
₲ 108.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251021
Monto Contrato
₲ 143.578.198
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.293.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.293.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459624
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y ARREGLOS FLORALES - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3