| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 458039 | 001-001-0070776 | ₲ 10.514.445 | ₲ 9.808.639 | 17-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 458039 | 001-001-0010745 | ₲ 9.476.480 | ₲ 8.840.350 | 17-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 458039 | 001-001-0009789 | ₲ 14.985.195 | ₲ 13.979.280 | 13-05-2025 | Ver Detalle del Pago |