Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016098
Monto de la Factura
₲ 4.722.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172673
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.405.025
Retención DNCP
₲ 16.484
Retención IVA
₲ 128.782
Retención Renta
₲ 171.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250563
Monto Contrato
₲ 163.790.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.915.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.915.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458039
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES PARA LA ARMADA-AD REFERENDUM2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3