Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013223
Monto de la Factura
₲ 12.003.045
Nro. Solicitud de Transferencia
112638
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.197.313
Retención DNCP
₲ 41.902
Retención IVA
₲ 327.356
Retención Renta
₲ 436.474
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250563
Monto Contrato
₲ 163.790.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.433.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.433.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458039
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES PARA LA ARMADA-AD REFERENDUM2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3