Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012123
Monto de la Factura
₲ 4.395.250
Nro. Solicitud de Transferencia
142143
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.100.210
Retención DNCP
₲ 15.343
Retención IVA
₲ 119.870
Retención Renta
₲ 159.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250563
Monto Contrato
₲ 163.790.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.433.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.433.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458039
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES PARA LA ARMADA-AD REFERENDUM2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3