| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 452251 | 001-004-0107411 | ₲ 150.000 | ₲ 149.429 | 10-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 452251 | 001-004-0088910 | ₲ 3.300.500 | ₲ 3.115.547 | 13-03-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 452251 | 001-004-0088226 | ₲ 1.211.000 | ₲ 1.143.138 | 13-03-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 452251 | 001-004-0088166 | ₲ 1.150.500 | ₲ 1.086.027 | 13-03-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 452251 | 001-004-0088165 | ₲ 2.324.700 | ₲ 2.194.428 | 13-03-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 452251 | 001-001-0088911 | ₲ 2.725.000 | ₲ 2.572.295 | 13-03-2025 | Ver Detalle del Pago |