Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0088165
Monto de la Factura
₲ 2.324.700
Nro. Solicitud de Transferencia
22729
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.194.428
Retención DNCP
₲ 8.502
Retención IVA
₲ 33.210
Retención Renta
₲ 88.560
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250030
Monto Contrato
₲ 10.861.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.260.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.260.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452251
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSTRUMENTALES DE USO MEDICO PARA EL CODI Y FFMM
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1