Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0107411
Monto de la Factura
₲ 150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37103
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2025
Fecha de la Transferencia
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.429
Retención DNCP
₲ 571
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250030
Monto Contrato
₲ 10.861.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.260.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.260.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452251
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSTRUMENTALES DE USO MEDICO PARA EL CODI Y FFMM
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1