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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0088910
Monto de la Factura
₲ 3.300.500
Nro. Solicitud de Transferencia
22493
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.115.547

Retención DNCP
₲ 12.070
Retención IVA
₲ 47.150
Retención Renta
₲ 125.733
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250030
Monto Contrato
₲ 10.861.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.260.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.260.864

Datos de la Licitación

ID de Licitación
452251
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSTRUMENTALES DE USO MEDICO PARA EL CODI Y FFMM
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1