| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 440602 | 001-003-0000917 | ₲ 56.567.000 | ₲ 52.720.443 | 11-02-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 440602 | 001-002-0019328 | ₲ 8.276.000 | ₲ 7.713.233 | 11-02-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 440602 | 001-002-0019782 | ₲ 3.140.000 | ₲ 2.926.480 | 06-02-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 440602 | 001-003-0000920 | ₲ 11.848.000 | ₲ 11.042.337 | 20-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 440602 | 001-002-0019734 | ₲ 2.069.000 | ₲ 2.003.169 | 20-01-2025 | Ver Detalle del Pago |