Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019734
Monto de la Factura
₲ 2.069.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221694
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.003.169
Retención DNCP
₲ 7.524
Retención IVA
₲ 56.427
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249576
Monto Contrato
₲ 81.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.405.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.405.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440602
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y ARTÍCULOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1