Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000917
Monto de la Factura
₲ 56.567.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7734
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
11-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.720.443
Retención DNCP
₲ 197.470
Retención IVA
₲ 1.542.737
Retención Renta
₲ 2.056.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249576
Monto Contrato
₲ 81.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.405.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.405.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440602
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y ARTÍCULOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1