Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019782
Monto de la Factura
₲ 3.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9248
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
06-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.926.480
Retención DNCP
₲ 10.961
Retención IVA
₲ 85.637
Retención Renta
₲ 114.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249576
Monto Contrato
₲ 81.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.405.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.405.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440602
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y ARTÍCULOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1