| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 440602 | 001-001-0040412 | ₲ 15.845.000 | ₲ 14.767.540 | 11-02-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 440602 | 001-001-0040821 | ₲ 6.500.000 | ₲ 6.058.000 | 06-02-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 440602 | 001-001-0040411 | ₲ 6.725.000 | ₲ 6.267.700 | 20-01-2025 | Ver Detalle del Pago |