Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040411
Monto de la Factura
₲ 6.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221713
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.267.700
Retención DNCP
₲ 23.476
Retención IVA
₲ 183.409
Retención Renta
₲ 244.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249573
Monto Contrato
₲ 29.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.093.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.093.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440602
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y ARTÍCULOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1