Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040412
Monto de la Factura
₲ 15.845.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7746
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
11-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.767.540
Retención DNCP
₲ 55.313
Retención IVA
₲ 432.137
Retención Renta
₲ 576.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249573
Monto Contrato
₲ 29.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.093.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.093.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440602
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y ARTÍCULOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1