Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040821
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9254
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
06-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.058.000
Retención DNCP
₲ 22.691
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 236.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249573
Monto Contrato
₲ 29.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.093.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.093.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440602
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y ARTÍCULOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1