Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 442868 002-001-0003296 ₲ 33.333.870 ₲ 31.096.259 15-04-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 442868 002-001-0003293 ₲ 33.332.376 ₲ 31.094.865 15-04-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 442868 002-001-0003289 ₲ 33.333.870 ₲ 31.096.259 15-04-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 442868 002-001-0003113 ₲ 6.877.765 ₲ 6.416.079 15-04-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 442868 002-001-0003484 ₲ 158.400 ₲ 157.680 20-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 442868 002-001-0003091 ₲ 16.133.525 ₲ 15.036.445 13-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 442868 002-001-0003090 ₲ 864.996 ₲ 861.065 13-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 442868 002-001-0003019 ₲ 17.560.800 ₲ 16.366.665 13-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 442868 002-001-0003016 ₲ 8.233.386 ₲ 7.673.515 13-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 442868 002-001-0002994 ₲ 48.999.957 ₲ 45.667.959 13-01-2025 Ver Detalle del Pago
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