| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 442868 | 002-001-0003115 | ₲ 4.838.148 | ₲ 4.509.154 | 12-11-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 442868 | 002-001-0002892 | ₲ 50.999.925 | ₲ 47.531.931 | 16-09-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 442868 | 002-001-0002891 | ₲ 1.522.600 | ₲ 1.515.679 | 16-09-2024 | Ver Detalle del Pago |