Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003296
Monto de la Factura
₲ 33.333.870
Nro. Solicitud de Transferencia
35810
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.096.259
Retención DNCP
₲ 116.365
Retención IVA
₲ 909.105
Retención Renta
₲ 1.212.141
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-241708
Monto Contrato
₲ 256.688.688
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.023.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.023.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442868
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIAS, PLOMERIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN Y HERRAMIENTAS MENORES VARIOS.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2