Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0004164 ₲ 15.965.000 ₲ 15.965.000 02-02-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0004148 ₲ 5.000.000 ₲ 5.000.000 02-02-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0004008 ₲ 26.259.500 ₲ 26.259.500 30-12-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0004007 ₲ 52.192.400 ₲ 52.192.400 30-12-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0003904 ₲ 228.249.600 ₲ 228.249.600 29-12-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0003805 ₲ 9.959.950 ₲ 9.959.950 29-12-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0003803 ₲ 2.391.748 ₲ 2.391.748 29-12-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0003668 ₲ 12.301.311 ₲ 12.301.311 29-12-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0003745 ₲ 9.975.700 ₲ 9.975.700 02-11-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0003634 ₲ 107.232.100 ₲ 107.232.100 05-10-2010 Ver Detalle del Pago
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