Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003745
Monto de la Factura
₲ 9.975.700
Nro. Solicitud de Transferencia
72998
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.975.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53467
Monto Contrato
₲ 1.030.541.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 983.290.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 983.290.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154650
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES AD REF
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2