Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0003097 ₲ 15.000.700 ₲ 15.000.700 24-05-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0003096 ₲ 90.000.000 ₲ 90.000.000 24-05-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0003095 ₲ 3.070.210 ₲ 3.070.210 24-05-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0003083 ₲ 6.862.000 ₲ 6.862.000 24-05-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0003079 ₲ 11.099.750 ₲ 11.099.750 24-05-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0003051 ₲ 1.525.000 ₲ 1.525.000 24-05-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0003033 ₲ 4.578.000 ₲ 4.578.000 24-05-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0000310 ₲ 2.990.000 ₲ 2.990.000 24-05-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0003084 ₲ 4.823.500 ₲ 4.823.500 21-05-2010 Ver Detalle del Pago
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