Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0003628 ₲ 17.768.370 ₲ 17.768.370 05-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0003600 ₲ 15.000.000 ₲ 15.000.000 05-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0003505 ₲ 10.000.049 ₲ 10.000.049 05-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-002-0003323 ₲ 4.999.500 ₲ 4.999.500 30-07-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0003321 ₲ 85.460.100 ₲ 85.460.100 30-07-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0003303 ₲ 10.000.800 ₲ 10.000.800 30-07-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0003451 ₲ 10.602.600 ₲ 10.602.600 15-06-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0003264 ₲ 100.535.280 ₲ 100.535.280 15-06-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0003099 ₲ 153.632.750 ₲ 153.632.750 24-05-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0003098 ₲ 8.061.040 ₲ 8.061.040 24-05-2010 Ver Detalle del Pago
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