| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439274 | 002-001-0003781 | ₲ 2.433.700 | ₲ 2.268.208 | 16-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439274 | 002-001-0003780 | ₲ 168.000 | ₲ 156.577 | 16-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439274 | 002-001-0003779 | ₲ 2.853.480 | ₲ 2.659.444 | 16-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439274 | 002-001-0003778 | ₲ 122.000 | ₲ 113.705 | 16-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439274 | 002-001-0003777 | ₲ 3.422.600 | ₲ 3.189.864 | 16-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439274 | 002-001-0003796 | ₲ 4.249.500 | ₲ 3.960.535 | 08-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439274 | 002-001-0003795 | ₲ 4.696.000 | ₲ 4.376.672 | 08-01-2025 | Ver Detalle del Pago |