Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003781
Monto de la Factura
₲ 2.433.700
Nro. Solicitud de Transferencia
216126
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.268.208
Retención DNCP
₲ 8.496
Retención IVA
₲ 66.374
Retención Renta
₲ 88.498
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
19/24
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-47886
Monto Contrato
₲ 17.949.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.725.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.725.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3