| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 438444 | 001-002-0002479 | ₲ 39.578.920 | ₲ 37.251.487 | 20-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 438444 | 001-002-0002394 | ₲ 80.009.337 | ₲ 74.993.525 | 23-10-2024 | Ver Detalle del Pago |