Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002394
Monto de la Factura
₲ 80.009.337
Nro. Solicitud de Transferencia
155791
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2024
Fecha de la Transferencia
23-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.993.525
Retención DNCP
₲ 285.698
Retención IVA
₲ 1.682.673
Retención Renta
₲ 2.976.017
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-47351
Monto Contrato
₲ 120.032.177
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.245.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.245.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERENDUM 2024).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2