Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002479
Monto de la Factura
₲ 39.578.920
Nro. Solicitud de Transferencia
217523
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.251.487
Retención DNCP
₲ 143.643
Retención IVA
₲ 651.604
Retención Renta
₲ 1.496.276
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-47351
Monto Contrato
₲ 120.032.177
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.245.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.245.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERENDUM 2024).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2