| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 434845 | 001-001-0006867 | ₲ 20.003.000 | ₲ 18.642.795 | 14-08-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 434845 | 001-001-0006501 | ₲ 11.582.000 | ₲ 10.794.423 | 16-05-2024 | Ver Detalle del Pago |