Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006867
Monto de la Factura
₲ 20.003.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112421
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.642.795
Retención DNCP
₲ 69.829
Retención IVA
₲ 545.536
Retención Renta
₲ 727.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45825
Monto Contrato
₲ 33.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.437.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.437.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434845
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL COMANDO DE INGENIERIA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2