Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006501
Monto de la Factura
₲ 11.582.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55398
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.794.423
Retención DNCP
₲ 40.432
Retención IVA
₲ 315.873
Retención Renta
₲ 421.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45825
Monto Contrato
₲ 33.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.437.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.437.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434845
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL COMANDO DE INGENIERIA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2