| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 434516 | 001-002-0002600 | ₲ 35.283.879 | ₲ 33.306.638 | 07-03-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 434516 | 001-002-0002672 | ₲ 9.592.256 | ₲ 9.034.390 | 08-01-2025 | Ver Detalle del Pago |