Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002672
Monto de la Factura
₲ 9.592.256
Nro. Solicitud de Transferencia
218938
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.034.390
Retención DNCP
₲ 34.906
Retención IVA
₲ 150.627
Retención Renta
₲ 363.607
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
73/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-48156
Monto Contrato
₲ 58.562.658
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.341.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.341.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3