Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002600
Monto de la Factura
₲ 35.283.879
Nro. Solicitud de Transferencia
21676
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.306.638
Retención DNCP
₲ 129.038
Retención IVA
₲ 504.055
Retención Renta
₲ 1.344.148
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
73/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-48156
Monto Contrato
₲ 58.562.658
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.341.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.341.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3