| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422312 | 001-002-0000753 | ₲ 21.577.026 | ₲ 20.516.308 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422312 | 001-002-0000905 | ₲ 28.422.968 | ₲ 27.052.875 | 13-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422312 | 001-002-0000715 | ₲ 22.575.082 | ₲ 21.503.303 | 16-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422312 | 001-002-0000633 | ₲ 33.954.140 | ₲ 32.322.677 | 05-09-2023 | Ver Detalle del Pago |