Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000905
Monto de la Factura
₲ 28.422.968
Nro. Solicitud de Transferencia
167913
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.052.875
Retención DNCP
₲ 104.727
Retención IVA
₲ 429.439
Retención Renta
₲ 809.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-44775
Monto Contrato
₲ 106.535.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.395.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.395.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422312
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - (Ad Referéndum 2023).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2