Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000753
Monto de la Factura
₲ 21.577.026
Nro. Solicitud de Transferencia
210012
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.516.308
Retención DNCP
₲ 79.201
Retención IVA
₲ 349.340
Retención Renta
₲ 612.377
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-44775
Monto Contrato
₲ 106.535.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.395.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.395.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422312
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - (Ad Referéndum 2023).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2